Appearance
Kelola Barang — BC 2.5
Panduan mengelola tab Barang pada BC 2.5.
Overview Tab Barang
Tab Barang menampilkan daftar barang jadi yang akan dijual atau dikirim ke TLDDP.
Kapan muncul: Setelah BC 2.5 pertama kali disimpan
Sumber data: Diisi dari Invoice yang di-assign (via tab SID Invoice atau Invoice); bukan dientry manual per barang
Editable: Hanya saat status Draft
Penting: Isi Tab Barang berasal dari Invoice yang di-assign, bukan dari entry manual per item satu per satu. Proses assign Invoice juga memicu FIFO otomatis untuk Tab Bahan Baku.
Kolom di Tab Barang
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Seri | Nomor urut barang; diurutkan ulang otomatis saat Submit |
| Kode Barang | Kode identitas produk jadi dari Master Barang |
| Uraian | Deskripsi barang |
| HS Code | Kode harmonisasi untuk penentuan tarif |
| Kode Kategori Barang | Kategori barang (wajib saat Submit) |
| Kode Kondisi Barang | Kondisi fisik barang |
| Kode Guna Barang | Penggunaan barang (wajib saat Submit) |
| Jumlah Satuan | Kuantitas barang yang dijual (wajib > 0) |
| Kode Satuan | Unit pengukuran (wajib saat Submit) |
| Kode Kemasan | Jenis kemasan barang (wajib saat Submit) |
| Jumlah Kemasan | Jumlah unit kemasan |
| Netto (KGM) | Berat bersih barang (wajib > 0 saat Submit) |
| Harga Penyerahan | Harga jual barang ini (diisi per barang; sum ke header) |
| Nilai Jasa | Nilai tambah dari proses pengolahan |
| CIF | Dihitung otomatis dari CIF bahan baku yang digunakan |
Syarat Field per Barang saat Submit
Setiap baris barang harus memenuhi syarat berikut sebelum Submit berhasil:
| Field | Syarat |
|---|---|
| Kode Barang | Harus terisi |
| Uraian | Harus terisi |
| HS Code | Harus terisi |
| Kode Satuan | Harus terisi |
| Kode Kategori Barang | Wajib terisi |
| Kode Kemasan | Wajib terisi |
| Kode Guna Barang | Wajib terisi |
| Jumlah Satuan | Harus > 0 |
| Netto (KGM) | Harus > 0 |
| Bahan Baku | Setiap barang harus punya minimal 1 bahan baku |
| CIF | Jika bahan baku dari BC 2.3 atau BC 2.7, CIF harus > 0 |
| Tarif | Harus sudah dihitung (klik Hitung Ulang di header) |
CIF Barang Jadi — Cara Hitung
CIF barang jadi dihitung otomatis dari bahan baku yang dialokasikan FIFO:
CIF Barang Jadi = SUM(CIF semua bahan baku yang belong ke barang ini)CIF bahan baku diambil dari BC Asal (BC 2.3 atau BC 2.7 Pemasukan). Jika bahan baku dari sumber lokal (BC 4.0), tidak punya CIF impor.
Harga Penyerahan — Hubungan Header dan Tab Barang
| Level | Field | Keterangan |
|---|---|---|
| Tab Barang | Harga Penyerahan per barang | Diisi manual per barang; ini adalah harga jual per produk |
| Header (Section Transaksi) | Harga Penyerahan total | Read-only; SUM otomatis dari semua barang |
Tidak perlu mengisi Harga Penyerahan di header — isinya otomatis dari tab Barang.
Mengedit Barang
Karena Tab Barang biasanya terisi dari Invoice, cara mengubah data barang:
Edit via Form Barang
- Klik baris barang di tab Barang untuk buka form edit
- Ubah field yang perlu diubah (misalnya Kode Kemasan, Kode Guna Barang, Netto)
- Klik SIMPAN
Batasan Edit
- Hanya tersedia saat status Draft
- Perubahan pada Jumlah Satuan bisa mempengaruhi kebutuhan bahan baku (FIFO perlu dijalankan ulang)
Menghapus Barang
- Klik tombol Hapus pada baris barang di tab Barang
- Konfirmasi
- Barang terhapus dari tab Barang
- Bahan baku yang terkait barang ini dipindahkan ke Tab Kekurangan Bahan Baku
Hanya bisa dilakukan saat status Draft.
Hapus Semua
Klik tombol Hapus Semua di toolbar tab Barang untuk menghapus semua barang sekaligus. Seluruh bahan baku akan berpindah ke Kekurangan.
Upload Massal via Template Excel
- Klik tombol Template di toolbar tab Barang
- Pilih Download Template — unduh file Excel kosong
- Isi data di Excel sesuai kolom di bawah
- Klik Template → Upload Excel
- Pilih file Excel yang sudah diisi
- Sistem validasi dan import data
Kolom template BC 2.5 (27 kolom, A–AA):
| Kolom | Field | Wajib |
|---|---|---|
| A | Seri Barang | — |
| B | Kode Barang | — |
| C | Uraian | — |
| D | HS Code | — |
| E | Kode Kategori Barang | — |
| F | Kode Kondisi Barang | — |
| G | Kode Guna Barang | — |
| H | Kode Satuan | — |
| I | Jumlah Satuan | — |
| J | Kode Kemasan | — |
| K | Jumlah Kemasan | — |
| L | Netto | — |
| M | Kode Perhitungan | — |
| N | Kode Dokumen Asal | Opsional |
| O | Kode Kantor Asal | Opsional |
| P | Nomor Daftar Asal | Opsional |
| Q | Tanggal Daftar Asal | Opsional |
| R | Nomor Aju Asal | Opsional |
| S | Seri Barang Asal | Opsional |
| T | Harga Penyerahan (Valuta) | Opsional |
| U | Harga Penyerahan (IDR) | Opsional |
| V | Merek | Opsional |
| W | Tipe | Opsional |
| X | Ukuran | Opsional |
| Y | Spesifikasi Lain | Opsional |
| Z | Nomor Invoice | Opsional |
| AA | Bruto | Opsional |
FAQ
Q: Bagaimana cara menambah barang jika Invoice belum ada?
A: Entry manual barang di tab Barang bisa dilakukan via tombol Tambah, namun FIFO tidak akan berjalan otomatis. Assign Invoice adalah cara yang direkomendasikan agar Bahan Baku terisi otomatis.
Q: Apakah bisa edit Kode Barang setelah tersimpan?
A: Bisa, saat status Draft. Edit via form barang yang terbuka saat klik baris.
Q: Kenapa ada field yang merah saat submit?
A: Field wajib (Kategori Barang, Kemasan, Guna Barang, Netto) belum terisi. Edit baris barang tersebut dan lengkapi field yang kurang.
Q: Bagaimana jika Netto masih 0?
A: Submit akan gagal. Isi Netto pada form edit setiap barang.
Q: Apakah tab Barang bisa diedit saat Siap Kirim?
A: Tidak. Tab Barang read-only saat Siap Kirim. Harus Reject ke Draft terlebih dahulu.