Kelola Barang & Bahan Baku BC 2.7 Keluar

Panduan mengelola Tab Barang, Tab Bahan Baku, Tab Kekurangan Bahan Baku, dan Tab Asset pada BC 2.7 Keluar.

---

Hubungan Barang dan Bahan Baku

Di BC 2.7 Keluar, setiap barang yang dikeluarkan harus didukung oleh bahan baku yang merujuk ke BC Asal (BC 2.3, BC 2.7 Masuk, dll). Bahan baku adalah:

1. Sumber stok — mengurangi saldo di BC Asal saat BC 2.7 Keluar mendapat nomor daftar
2. Dasar kalkulasi tarif — BM, PPN, dan pungutan lain dihitung dari bahan baku, bukan dari barang jadi langsung

Tab Barang          Tab Bahan Baku          BC Asal (stok)
────────────        ──────────────          ──────────────
Barang Jadi A  →  Bahan Baku 1 (dari BC 2.3 No. XXX)
               →  Bahan Baku 2 (dari BC 2.3 No. YYY)
Barang Jadi B  →  Bahan Baku 3 (dari BC 2.7 No. ZZZ)

---

Tab Barang

Cara Menambah Barang

Opsi 1 — Tambah Manual:

1. Klik tab Barang
2. Klik tombol Tambah
3. Isi form dialog barang
4. Klik SIMPAN

Opsi 2 — Upload Template Excel:

1. Klik Template → Download Template
2. Isi data di Excel sesuai kolom di bawah
3. Klik Template → Upload Excel

Kolom template BC 2.7 Keluar — Barang (27 kolom, A–AA):

Kolom	Field	Wajib
A	Seri Barang	—
B	Kode Barang	—
C	Uraian	—
D	HS Code	—
E	Kode Kategori Barang	—
F	Kode Satuan	—
G	Jumlah Satuan	—
H	Netto	—
I	Volume	Opsional
J	CIF	Opsional
K	Kode Dokumen Asal	Opsional
L	Kode Kantor Asal	Opsional
M	Nomor Daftar Asal	Opsional
N	Tanggal Daftar Asal	Opsional
O	Nomor Aju Asal	Opsional
P	Seri Barang Asal	Opsional
Q	Harga Penyerahan (Valuta)	Opsional
R	Harga Penyerahan (IDR)	Opsional
S	Harga Perolehan	Opsional
T	Nilai Jasa	Opsional
U	Merek	Opsional
V	Tipe	Opsional
W	Ukuran	Opsional
X	Spesifikasi Lain	Opsional
Y	Business Unit	Opsional
Z	Nomor Invoice	Opsional
AA	Bruto	Opsional

---

Form Dialog Barang

Pilih Kode Barang dari master (otomatis mengisi Uraian, Satuan, HS). Isi Jumlah Satuan (> 0) dan Kode Satuan. Isi Harga Penyerahan (harga jual ke TPB tujuan dalam valuta) — opsional tapi penting untuk kalkulasi DPP PPN. CIF, CIF Rupiah, dan semua pungutan (BM, BMAD, PPN, PPH, PPNBM) terisi otomatis dari agregasi bahan baku. Nomor Invoice wajib diisi jika ada lebih dari 1 Invoice.

Dialog barang memiliki tombol Previous/Next untuk berpindah ke record barang lain tanpa menutup dialog.

---

Kolom di Tab Barang

Kolom	Penjelasan
Seri	Nomor urut; diurutkan ulang saat Submit
Kode Barang	Dari master Item
Uraian	Deskripsi barang
HS Code	Kode harmonisasi
Jumlah Satuan	Jumlah yang dikeluarkan
Kode Satuan	Unit
CIF	Nilai CIF dalam valuta
CIF Rupiah	CIF × NDPBM
Harga Penyerahan	Harga jual ke TPB tujuan
Nomor Invoice	Invoice terkait

---

Hapus Barang

• Hapus Individual: klik tombol Hapus di baris barang (hanya Draft)
• Hapus Semua: klik Hapus Semua di toolbar Tab Barang (hanya Draft)

---

Tab Bahan Baku

Mengapa Bahan Baku Wajib?

Setiap barang di BC 2.7 Keluar wajib memiliki minimal 1 bahan baku. Tanpa bahan baku:

• Tarif pungutan tidak dapat dihitung
• Submit akan gagal

Cara Menambah Bahan Baku

Opsi 1 — Tambah Manual:

1. Klik tab Bahan Baku
2. Klik Tambah
3. Isi form bahan baku (lihat field di bawah)
4. Klik SIMPAN

Opsi 2 — Upload Template Excel:

1. Klik Template → Download Template
2. Isi data bahan baku
3. Klik Template → Upload Excel

---

Kolom di Tab Bahan Baku

Kolom	Penjelasan
Kode Barang Jadi	Barang jadi (dari Tab Barang) yang menggunakan bahan baku ini
Kode Barang Asal	Kode bahan baku dari BC Asal
Uraian	Deskripsi bahan baku
HS Code	Kode harmonisasi bahan baku
Kode Dokumen Asal	Jenis BC Asal (BC 2.3, BC 2.7, dll)
Nomor Daftar Asal	Nomor daftar BC Asal (klik untuk buka BC Asal)
Jumlah Satuan	Qty bahan baku yang dipakai
CIF	Nilai CIF bahan baku dari BC Asal
CIF Rupiah	CIF × NDPBM
BM, BMAD, PPN, PPH, PPNBM	Nilai pungutan per bahan baku

---

Kalkulasi Tarif dari Bahan Baku

Fasilitas Default:

Pungutan	Fasilitas
BM, BMAD, dan BM lainnya	Ditangguhkan
PPN Impor, PPH, PPNBM	Tidak Dipungut

Logika per Bahan Baku:

Tipe Bahan Baku	Kalkulasi
Bahan Baku Lokal	Hanya hitung PPN Lokal dari Harga Penyerahan
Bahan Baku Impor	Hitung BM → BMAD → Dasar PPN (CIF + BM + BMAD) → PPN → PPH → PPNBM

Agregasi ke Header:

BM Header = SUM(BM per Bahan Baku)
PPN Header = SUM(PPN per Bahan Baku)
... dst per pungutan

---

Hapus Bahan Baku

• Hapus Individual: klik Hapus di baris bahan baku → bahan baku pindah ke Tab Kekurangan
• Hapus Semua: klik Hapus Semua → semua bahan baku pindah ke Tab Kekurangan (hanya Draft)

---

Tab Kekurangan Bahan Baku

Kapan Tab Kekurangan Terisi?

Kondisi	Keterangan
Bahan baku dihapus dari Tab Bahan Baku	Saat dihapus, bahan baku pindah ke Kekurangan
Stok BC Asal tidak mencukupi	Jika input jumlah melebihi sisa stok BC Asal

Mengapa Harus Di-Resolve?

Submit akan selalu gagal selama ada kekurangan yang belum di-resolve. Badge counter merah di tab menunjukkan jumlah kekurangan yang ada.

Tombol Aksi di Tab Kekurangan

Tombol	Fungsi	Tersedia
Resolve Semua	Tandai semua kekurangan sebagai handled	Selalu
Resolve (per-baris)	Resolve satu kekurangan	Selalu
Hapus Semua	Hapus semua record kekurangan	Hanya Draft
Download Template	Unduh template Excel kekurangan	Selalu
Upload Excel	Import kekurangan dari template	Hanya Draft

Cara Handle Kekurangan

Opsi 1 — Resolve Manual:

• Klik Resolve per baris (jika kekurangan diterima / akan dipenuhi di kemudian hari)
• Atau klik Resolve Semua untuk resolve sekaligus

Opsi 2 — Tambah Bahan Baku Pengganti:

1. Hapus record kekurangan
2. Tambah bahan baku baru di Tab Bahan Baku dari BC Asal yang berbeda
3. Kekurangan berkurang sesuai jumlah yang dipasok

---

Tab Asset

Tab Asset hanya tersedia untuk BC 2.7 Pengeluaran (bukan Pemasukan).

Fungsi Tab Asset

Mencatat daftar asset yang terkait dengan pengeluaran ini — khususnya untuk pelacakan aset modal (mesin, peralatan) yang berpindah antar KB.

Cara Menambah Asset

1. Klik tab Asset
2. Klik Tambah
3. Pilih atau isi data asset
4. Klik SIMPAN

Hapus Asset

Klik Hapus Semua atau hapus individual per baris (hanya Draft).

---

Validasi Barang dan Bahan Baku saat Submit

Validasi	Keterangan
Minimal 1 barang	Tab Barang tidak boleh kosong
Setiap barang: Kode Barang	Wajib ada
Setiap barang: Uraian	Wajib ada
Setiap barang: Kode HS	Wajib ada
Setiap barang: Kode Satuan	Wajib ada
Setiap barang: Jumlah Satuan > 0
Setiap barang min. 1 bahan baku	Submit gagal jika ada barang tanpa bahan baku
Setiap bahan baku: Kode Barang, Uraian, HS, Kode Satuan	Wajib
Setiap bahan baku: Jumlah Satuan > 0
Tarif PPN ≤ 11%	Submit gagal jika ada bahan baku dengan PPN > 11%
Tab Kekurangan = 0	Semua kekurangan harus di-resolve

---

Tips & Best Practices

✅ Lakukan:

• Tambah bahan baku segera setelah tambah barang — jangan tunggu sampai akhir
• Cek Tab Kekurangan setelah selesai tambah semua bahan baku
• Gunakan kolom Nomor Daftar Asal di Tab Bahan Baku untuk verifikasi BC Asal yang benar
• Klik nama Nomor Daftar Asal untuk membuka BC Asal di tab baru — verifikasi sisa stok

❌ Hindari:

• Jangan Submit tanpa memverifikasi Tab Kekurangan bersih (badge merah = Submit pasti gagal)
• Jangan masukkan jumlah bahan baku melebihi sisa stok di BC Asal
• Jangan lupa Update Nomor Invoice di setiap barang jika ada lebih dari 1 Invoice

---

FAQ

Q: Apakah bahan baku harus dari BC 2.3 saja?
A: Tidak. Bahan baku bisa dari BC 2.3 (impor), BC 2.7 Masuk (dari KB lain), atau sumber lain yang valid sesuai regulasi.

Q: Bagaimana jika BC Asal yang dirujuk bahan baku sudah habis stoknya?
A: Bahan baku tersebut masuk ke Tab Kekurangan. Resolve kekurangan, lalu rujuk ke BC Asal lain yang masih ada stoknya.

Q: Apakah tarif bahan baku bisa diubah manual?
A: Tarif per bahan baku dapat diubah di form edit bahan baku. Namun, Submit akan gagal jika tarif PPN melebihi 11%.

Q: Apa yang terjadi dengan Tab Kekurangan jika barang dihapus dari Tab Barang?
A: Bahan baku dari barang yang dihapus pindah ke Tab Kekurangan. Hapus juga kekurangan tersebut, atau resolve jika memang tidak akan dipasok.

Q: Apakah bisa punya beberapa bahan baku dari BC Asal yang berbeda untuk satu barang jadi?
A: Ya. Tidak ada batasan jumlah bahan baku per barang, dan bisa dari berbagai BC Asal yang berbeda.