Kelola Dokumen, Kemasan & Kontainer BC 2.7 Keluar

Panduan mengelola Tab Dokumen, Tab Kemasan, Tab Kontainer, Tab Invoice, serta pengiriman ke CEISA 4.0 pada BC 2.7 Keluar.

---

Tab Dokumen

Syarat Dokumen saat Submit

BC 2.7 Keluar mensyaratkan minimal 1 dokumen pelengkap. Tidak ada kode dokumen yang diwajibkan secara spesifik (berbeda dengan BC 2.3 yang wajib Invoice + B/L), tetapi dokumen yang umum digunakan adalah:

Dokumen	Kode	Keterangan
Invoice/Faktur	380	Dokumen transaksi antar KB
Packing List	217	Daftar rincian kemasan
Surat Jalan	630	Dokumen pengiriman

Validasi: Setiap dokumen yang ditambahkan harus memiliki Nomor Dokumen dan Tanggal Dokumen. Tidak boleh ada dokumen duplikat (kode + nomor + tanggal sama).

---

Fitur: Buat Dokap dari BC Asal

Tombol "Buat Dokap dari BC Asal" di toolbar Tab Dokumen (hanya tersedia saat status Draft) secara otomatis men-generate dokumen pendukung dari setiap BC Asal yang dirujuk di Tab Bahan Baku.

Cara menggunakan:

1. Klik tab Dokumen
2. Klik tombol "Buat Dokap dari BC Asal"
3. Sistem akan baca semua BC Asal yang ada di Tab Bahan Baku
4. Dokumen pendukung dari setiap BC Asal otomatis ditambahkan ke Tab Dokumen
5. Review dokumen yang dihasilkan — pastikan semua punya Nomor dan Tanggal

✅ Disarankan menggunakan fitur ini sebelum menambah dokumen manual untuk memastikan semua BC Asal terdokumentasi.

---

Cara Menambah Dokumen Manual

1. Klik tab Dokumen
2. Klik Tambah
3. Isi form:
   • Kode Dokumen — pilih dari dropdown
   • Nomor Dokumen — wajib diisi
   • Tanggal Dokumen — wajib diisi
4. Klik SIMPAN

Upload Massal via Template Excel

1. Klik Template → Download Template
2. Isi data di Excel
3. Klik Template → Upload Excel

Validasi Dokumen saat Submit

Kondisi Gagal	Solusi
Tab Dokumen kosong	Tambah minimal 1 dokumen
Ada dokumen tanpa Nomor	Edit dokumen, isi Nomor
Ada dokumen tanpa Tanggal	Edit dokumen, isi Tanggal
Ada dokumen duplikat	Hapus entri yang sama

Hapus Dokumen

• Hapus Individual: klik Hapus di baris dokumen
• Hapus Semua: klik Hapus Semua (hanya Draft)

---

Tab Kemasan — Wajib Minimal 1

Cara Menambah Kemasan

1. Klik tab Kemasan
2. Klik Tambah
3. Isi data kemasan (jenis, jumlah, merk, nomor)
4. Klik SIMPAN

Upload Massal

1. Klik Template → Download Template
2. Isi data di Excel
3. Klik Template → Upload Excel

Hapus Kemasan

• Hapus Individual: klik Hapus di baris
• Hapus Semua: klik Hapus Semua (hanya Draft)

---

Tab Kontainer

Kapan Perlu Diisi

Diisi jika pengiriman barang menggunakan kontainer.

Cara Menambah Kontainer

1. Klik tab Kontainer
2. Klik Tambah
3. Isi:
   • Nomor Kontainer — wajib unik
   • Tipe Kontainer — wajib per kontainer
4. Klik SIMPAN

Validasi Kontainer saat Submit

Kondisi Gagal	Solusi
Nomor Kontainer duplikat	Hapus kontainer yang sama
Kontainer tanpa Tipe	Edit kontainer, isi Tipe

---

Tab Dokumen Masuk/Keluar

Mencatat dokumen peredaran internal BC. Tidak dibatasi status — dapat ditambah dan diedit di semua status termasuk Siap Kirim dan Mendapatkan Nomor Daftar.

---

Tab Invoice

Tab Invoice digunakan untuk mencatat dan menghubungkan Invoice ke BC 2.7 Keluar ini.

Validasi Khusus Modul Elematec (Multi-Invoice)

Jika ada lebih dari 1 dokumen Invoice di Tab Invoice:

• Setiap barang di Tab Barang wajib memiliki Nomor Invoice
• Setiap Invoice wajib memiliki minimal 1 barang yang mereferensikannya
• Setiap Nomor Invoice di barang harus ada padanannya di Tab Invoice

Kegagalan validasi multi-invoice akan menyebabkan Submit gagal dengan pesan error spesifik.

Cara Tambah Invoice

1. Klik tab Invoice
2. Klik Tambah Invoice (hanya tersedia saat Draft)
3. Pilih Invoice yang akan dihubungkan
4. Konfirmasi

Kolom di Daftar Invoice

Kolom	Penjelasan
Nomor Invoice	Nomor Invoice yang dihubungkan
Tanggal Invoice
Nilai	Nilai total Invoice

---

CEISA 4.0 — Mengirim BC 2.7 Keluar ke Pabean

Setelah status Siap Kirim, gunakan dropdown CEISA 4.0 di toolbar.

Opsi Toolbar CEISA 4.0

Opsi	Fungsi
Validasi	Cek validitas data di sisi CEISA sebelum mengirim
Transfer	Kirim data ke CEISA + buat billing PNBP
Transfer Only	Kirim data ke CEISA tanpa billing
Kirim	Kirim dokumen ke sistem pabean
PDF	Unduh PDF BC 2.7 Keluar format CEISA
Excel	Unduh data dalam format Excel
JSON	Unduh payload JSON yang dikirim ke CEISA

Alur Standar Pengiriman

1. Validasi
   └─ Perbaiki error CEISA jika ada
       ↓
2. Transfer
   └─ Data masuk CEISA + billing terbuat
       ↓
3. Kirim
   └─ Dokumen diterima pabean
       ↓
4. Tarik Respon
   └─ Nomor Daftar, Tanggal Daftar, ID CEISA 4.0 terisi otomatis
       ↓
Status → Mendapatkan Nomor Daftar

Tarik Perbaikan

Jika BC 2.7 Keluar sudah dikirim ke CEISA dan perlu diperbaiki, gunakan Tarik Perbaikan di dropdown CEISA 4.0. Dokumen ditarik dari CEISA — lakukan Revisi, perbaiki data, lalu Transfer dan Kirim ulang.

---

Fitur: Konsolidasi Ex-BC (Modul OMI)

Tombol "Konsolidasi Ex-BC" di toolbar muncul khusus untuk modul OMI. Fungsinya menggenerate PDF konsolidasi semua dokumen Ex-BC yang terhubung dengan BC 2.7 Keluar ini, kemudian mengirimkannya via email sebagai background job.

Cara menggunakan:

1. Klik tombol "Konsolidasi Ex-BC" di toolbar
2. Sistem akan menjalankan background job
3. PDF konsolidasi dikirim ke email yang terdaftar

---

Isi Nomor Daftar Manual

Jika nomor daftar sudah diketahui dari luar sistem, gunakan tombol "Isi Nomor Daftar" di toolbar (hanya saat status Siap Kirim) untuk memasukkan nomor daftar secara manual.

---

Contoh Kasus: Pengelolaan Dokumen Pengiriman Antar KB

Persiapan:

• BC 2.7 Keluar sudah dibuat, barang dan bahan baku sudah terisi
• Perlu melengkapi Tab Dokumen

Proses:

1. Klik tab Dokumen
2. Klik "Buat Dokap dari BC Asal" — sistem otomatis buat dokumen dari BC 2.3 dan BC 2.7 Masuk yang dirujuk di Tab Bahan Baku
3. Cek dokumen yang dihasilkan — pastikan Nomor dan Tanggal terisi
4. Tambah dokumen manual: klik Tambah, isi Kode=380 (Invoice), Nomor, Tanggal → SIMPAN
5. Klik tab Kemasan → Tambah → isi data kemasan → SIMPAN

Verifikasi:

• Tab Dokumen: ada minimal 1 dokumen; semua punya Nomor dan Tanggal
• Tab Kemasan: ada minimal 1 kemasan
• Siap untuk Submit

---

Tips & Best Practices

✅ Lakukan:

• Gunakan "Buat Dokap dari BC Asal" sebagai langkah pertama di Tab Dokumen — ini menghemat waktu dan memastikan semua BC Asal terdokumentasi
• Tambahkan surat jalan (kode 630) secara manual jika belum ter-generate otomatis
• Verifikasi Tab Kemasan sebelum Submit — ini sering terlupakan

❌ Hindari:

• Jangan tambah dokumen duplikat (kode + nomor + tanggal sama) — Submit akan gagal
• Jangan lupa isi Nomor Invoice di setiap barang jika ada > 1 Invoice (modul Elematec)

---

FAQ

Q: Apakah ada jenis dokumen yang diwajibkan oleh CEISA untuk BC 2.7 Keluar?
A: Validasi minimal di sistem adalah 1 dokumen dengan Nomor dan Tanggal. Namun pabean dapat mensyaratkan jenis dokumen tertentu (Invoice, Packing List, Surat Jalan). Pastikan konsultasi dengan tim pabean perusahaan.

Q: Tombol "Buat Dokap dari BC Asal" tidak muncul — mengapa?
A: Tombol ini hanya tersedia saat status Draft. Jika sudah Submit, gunakan Revisi terlebih dahulu.

Q: Apakah Transfer dan Kirim bisa dilakukan sekaligus?
A: Tidak. Transfer harus dilakukan dulu (untuk membuat billing), baru Kirim. Jika tidak perlu billing, gunakan Transfer Only, lalu Kirim.

Q: Kenapa setelah Tarik Respon, Nomor Daftar tidak muncul?
A: Kemungkinan CEISA belum menerbitkan nomor daftar. Tunggu beberapa saat dan coba Tarik Respon lagi. Jika masih kosong, hubungi tim pabean.